Parámetros del Encabezado

A continuación se explicará a detalle los parámetros del Encabezado que se usaron anteriormente en el ejemplo del documento.

IdDoc

Este nodo contiene la información que identifica el documento.

TipoDespacho

Sólo para Guías de despacho

Indica si el documento acompaña bienes y el despacho es por cuenta del vendedor o del comprador. No se incluye si el documento no acompaña bienes o se trata de una Factura o Nota correspondiente a la prestación de servicios. Sus valores pueden ser:

VALOR	DETALLE
1	Despacho por cuanta del receptor del documento (cliente o vendedor en caso de Facturas de compra).
2	Despacho por cuenta del emisor a instalaciones del cliente.
3	Despacho por cuenta del emisor a otras instalaciones (Ejemplo: entrega en Obra).

IndTraslado

Sólo para Guías de despacho

Indica si el traslado de mercadería es por Venta (valor 1) o por otros motivos que no corresponden a venta (valores mayores a 1).

VALOR	DETALLE
0	Sin traslado.
1	Operacion constituye venta.
2	Ventas por efectuar.
3	Consignaciones.
4	Entrega gratuita.
5	Traslados internos.
6	Otros traslados.
7	Guia de devolución.

SucursalId

Campo opcional solo para identificar a que sucursal corresponde el documento.

Vendedor

Campo opcional solo para identificar a que vendedor corresponde el documento.

Emisor

Nodo que contiene la información del emisor del documento

RUTEmisor

Corresponde al RUT del Emisor del documento (con guión, digito verificador y sin separador de miles). Ejemplo: 86789999-1.

RznSoc

Corresponde a la Razón Social o Nombre correspondiente al emisor del documento, con un límite de 100 caracteres.

GiroEmis

Corresponde al giro del negocio del Emisor del documento, con un límite de 80 caracteres.

Acteco

Código de una de las actividades económicas del emisor del documento, registrada en el SII, de tipo numérico y con un largo máximo de 4 caracteres.

DirOrigen

Datos correspondientes a dirección desde donde se despachan bienes o de la sucursal que emite el documento (si no hay despacho de bienes), con un límite de 60 caracteres.

CmnaOrigen

Corresponde a la comuna asociada a la DirOrigen, con un límite de 20 caracteres.

CiudadOrigen

Corresponde a la ciudad asociada a la DirOrigen y CmnaOrigen, con un límite de 20 caracteres.

UUID

Corresponde al identificador único del documento. Este identificador debe ser almacenado por el Integrador (cliente) y en DTEmite. Alfanumérico 36 ### caracteres(Obligatorio).

Receptor

Nodo que contiene la información del cliente, quien recibe el documento.

RUTRecep

Corresponde al RUT del Cliente, con valor desde 100.000 hasta 99 millones, guión y digito verificador (sin separador de miles), por ejemplo: 11555888-K

RznSocRecep

Corresponde a la Razón Social o Nombre correspondiente al Cliente, con un límite de 100 caracteres, por ejemplo: Empresa de Internet S.A.

GiroRecep

Corresponde al giro del negocio del Cliente, con un límite de 40 caracteres, por ejemplo: Empresa de Internet S.A.

DirRecep

Corresponde a la dirección legal del Cliente (registrada en el SII), con un límite de 60 caracteres, no se especifica la comuna ni la ciudad, por ejemplo: Gran Avenida Nº9988 Italia #7788 Las torres 765.

CorreoRecep

Corresponde al nodo para indicar el correo donde enviar el documento emitido.

CmnaRecep

Corresponde a la comuna legal del Cliente (registrada en el SII), con un límite de 20 caracteres, por ejemplo: Providencia Santiago.

CiudadRecep

Corresponde a la ciudad legal del Cliente (registrada en el SII), con un límite de 20 caracteres, por ejemplo: Arica Santiago.

Totales

Corresponde a los montos totales del documento

MntNeto

Es el valor neto del documento, su valor debe estar entre 0 y 999.999.999.999.999, y se calcula de la siguiente forma:

ITEM
MntNeto = SUM (Valor) – ValorDesctoTot + ValorRecgoTot
SUM: sumatoria de los campos.
Valor: corresponde al valor de los Ítems (MontoItem) afectos.
ValorDesctoTot: sumatoria de descuentos globales (DscRcgGlobal).
ValorRecgoTot: sumatoria de recargos globales (DscRcgGlobal).

MntExe

Es el valor exento del documento, su valor debe estar entre 0 y 999.999.999.999.999, y se calcula de la siguiente forma:

ITEM
MntExe = SUM (ValorExento)
SUM: sumatoria de los campos.
ValorExento: corresponde al valor de los Ítems (MontoItem) no afectos (Líneas de detalle IndEx > 0).

TasaIVA

Corresponde a la tasa de impuesto al valor agrgado (IVA), este valor debe ser expresado en porcentaje, por ejemplo:

ITEM
19.50
18
19

IVA

Es el valor IVA del documento, su valor debe estar entre 0 y 999.999.999.999.999, y se calcula de la siguiente forma:

IVA = MntNeto * (TasaIVA / 100)

MntTotal

Es el valor Total o Bruto del documento, su valor debe estar entre 0 y 999.999.999.999.999, y se calcula de la siguiente forma:

ITEM Total = MntNeto + MntExe + IVA

ImptoReten

Se pueden incluir 20 repeticiones de pares código – valor. Incluye los dos campos siguientes:

• TipoImp: Código del impuesto o retención de acuerdo a la codificación detallada en tabla de códigos.
• TasaImp: Se debe indicar la tasa de Impuesto adicional o retención. En el caso de impuesto específicos se puede omitir.
• MontoImp: Valor del impuesto o retención asociado al código indicado anteriormente.

Comisiones:

• ValComNeto: Suma de detalle de Valores de Comisiones y Otros Cargos.
• ValComExe: Suma de detalles de valores de comisiones y otros cargos no afectos o exentos.
• ValComIVA: Suma de detalle de IVA de Valor de Comisiones y Otros Cargos.