Nodo Detalle

A continuación se mostrarán las propiedades del nodo Detalle del documento electrónico, el cual contiene la información de los productos o servicios que se están facturando.

NroLinDet

Requerido

Es el número de ítem de detalle del documento, de 1 a 60.

UnmItem

Requerido

Es la unidad de medida del producto, máximo 50 caracteres.

CdgItem

Requerido

Subnodo que contiene los ítems TpoCodigo y VlrCodigo que permiten identificar el código del producto.

TpoCodigo

Requerido

Indica el tipo de codificación utilizada,los valores a utilizar son: EAN13, PLU, DUN14,INT1, INT2, EAN128, etc.(Sin Validación).

CodBodega

Requerido

Código de la bodega perteneciente al producto para controla stock, solamente si cuenta con modulo Inventario.

VlrCodigo

Requerido

Código del producto de acuerdo al tipo de codificación en el campo anterior, con un maximo de 35 caracteres, por ejemplo:

7801620016111 PARL300WTTS

NmbItem

Requerido

Es la descripción del producto antes indicado,con un máximo de 80 caracteres, por ejemplo:

Mueble de computador café oscuro. Mouse óptico Microsoft USB/PS2

QtyItem

Requerido

Es la cantidad del ítem, su valor debe ser hasta 12 dígitos y 6 decimales, por ejemplo: 250, 41.5

PrcItem

Requerido

Es el precio unitario del ítem (expresado en pesos), su valor debe ser hasta 12 dígitos y 6 decimales, por ejemplo 1000.43 1536

DescuentoPct

Requerido

Es el porcentaje de descuento del ítem (cuando corresponda), si el ítem no posee descuento se debe asignar 0 (cero).

CodImpAdic

Requerido

Indica el código del impuesto.

DescuentoMonto

Requerido

Es el valor de descuento del ítem (cuando corresponda), si el ítem no posee descuento se debe asignar 0 (cero).

RecargoPct

Requerido

Es el porcentaje de recargo del ítem (cuando corresponda), si el ítem no posee recargo se debe asignar 0 (cero).

RecargoMonto

Requerido

Es el valor de recargo del ítem (cuando corresponda), si el ítem no posee recargo se debe asignar 0 (cero).

IndExe

Requerido

Ítem opcional,solo es necesario si se desea indicar que la línea es exenta de IVA. Es de tipo numérico con un largo máximo de 1 carácter y su valor debe corresponder con la tabla siguiente:

ITEM	DETALLE
1	No afecto o exento de IVA.
2	Producto o servicio no es facturable.
3	Garantía de depósito por envases (Cervezas, Jugos, Aguas Minerales, Bebidas Analcohólicas u otros autorizados por Resolución especial).
4	Ítem No Venta. (Para facturas y guías de despacho (ésta última con Indicador Tipo de Traslado de Bienes igual a 1) y este ítem no será facturado.
5	Ítem a rebajar. Para guías de despacho NO VENTA que rebajan guía anterior. En el área de referencias se debe indicar la guía anterior.
6	Producto o servicio no facturable negativo.

MontoItem

Requerido

Es el valor del ítem, debe ser cero cuando el documento sea una Nota de Crédito tipo “fe de erratas” (ver campo código de referencia), puede ser cero cuando el documento sea una Guía de Despacho NO VENTA (según campo indicador de tipo de traslado de bienes del Encabezado), su valor se calcula de la siguiente forma:

Valor = (PrcItem * QtyItem) – DescuentoMonto + RecargoMont